深化校属企业改制成果，全面推动校属企业内控建设

为了进一步深化校属企业改制成果，加强对保留企业的管理，建立健全现代化企业制度，完善企业治理结构，提升校属企业治理体系和治理能力现代化水平，促进企业健康发展，更好地服务学校人才培养、科技创新和成果转化，近两年来，博盈彩票是正规采取了系列措施，狠抓校属全资和控股企业的内控建设。

2022年7月-8月，资产经营公司聘请第三方评价机构，开展校属企业内部控制有效性评价工作，形成《内部控制评价报告》和《缺陷整改表》等内控测评成果，发现各企业共 20项一般缺陷，截至2023年3月，已经全部整改完成。2023年2月-3月，资产经营公司对各企业内控制度建设情况再一次进行了全面梳理和检查，3月30日，资产经营公司会同财务处召开企业内控建设会，从日常财务管理规范、重大事项监管、内控制度的修订和完善等方面提出建设要求，要求各企业负责人要高度重视，进一步修订和完善内控制度；制度要具有规范性、可操作性和适用性，真实有效地反映企业经济活动全过程；以制度为准绳，将制度建设到位，落实执行到位，真正做到企业的经营活动有章可循、有规可依、有据可查。5月中下旬，资产经营公司走访各企业，对各企业内控制度建设修订和完善情况进行专项检查和督查。本轮内控制度建设，各企业共新建制度17项、修订制度22项，后期，资产经营公司将会同财务处，对各企业新建和修订的制度进行研讨。

资产经营公司多措并举，狠抓落实，有力的推动了各企业内控制度更趋完善，在规范管理和风险防范方面再上新台阶。

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